Risk control guide for machine tool equipment enterprise—General principles
现行
2017-12-15
2018-01-15
T/WLJC 31-2017
温岭市机床装备行业协会
否
J07
35.240.50 信息技术在工业中的应
C342 金属加工机械制造
团体标准
对于面向市场竞争，企业经营风险无处不在。财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门于2008年5月发布《企业内部控制基本规范》，于2010年4月发布《企业内部控制应用指引》18项，基本涵盖了企业资金流、实物流、人力流和信息流等各项业务和事项，构建了中国企业内部控制规范体系。《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》系列文件是针对上市公司和非上市大中型企业全面提升经营管理水平制定的，但部分内容对于小型和微型企业内部风险管理也是适用的。本标准结合温岭市小型和微型机床制造企业的特点，权衡取舍后参考选用了其中的大部分风险要素和控制措施，经过剪裁处理，形成了26个标准。
温岭市华驰机械有限公司、巨鑫机床有限公司、台州美日机床有限公司、上海脉施科技信息有限公司
颜建军、冯文波、虞荣江、王洁、金腾飞、麻江峰、丁昆
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| T/WLJC 2-2017 | 机床装备企业流程管理指南 通用规则 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 3-2017 | 机床装备企业流程管理指南 生产管理 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 33-2017 | 机床装备企业风险控制指南 发展战略 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 35-2017 | 机床装备企业风险控制指南 社会责任 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 36-2017 | 机床装备企业风险控制指南 企业文化 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 37-2017 | 机床装备企业风险控制指南 资金 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 38-2017 | 机床装备企业风险控制指南 全面预算 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 39-2017 | 机床装备企业风险控制指南 筹资 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 40-2017 | 机床装备企业风险控制指南 成本费用 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 41-2017 | 机床装备企业风险控制指南 投资 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 4-2017 | 机床装备企业流程管理指南 技术管理 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 42-2017 | 机床装备企业风险控制指南 财务报告 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 43-2017 | 机床装备企业风险控制指南 担保 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 44-2017 | 机床装备企业风险控制指南 采购 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 45-2017 | 机床装备企业风险控制指南 存货 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 46-2017 | 机床装备企业风险控制指南 销售 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 47-2017 | 机床装备企业风险控制指南研究与开发 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 48-2017 | 机床装备企业风险控制指南 工程项目 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 49-2017 | 机床装备企业风险控制指南 固定资产 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 50-2017 | 机床装备企业风险控制指南 无形资产 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 51-2017 | 机床装备企业风险控制指南 合同协议 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 5-2017 | 机床装备企业流程管理指南 质量控制 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 52-2017 | 机床装备企业风险控制指南 业务外包 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 53-2017 | 机床装备企业风险控制指南 企业并购 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 54-2017 | 机床装备企业风险控制指南 关联交易 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 3-2017 | 机床装备企业流程管理指南 生产管理 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
| T/WLJC 2-2017 | 机床装备企业流程管理指南 通用规则 | 现行 | 2017-12-15 | 2018-01-15 |
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