条码印刷质量保证体系 第6部分：内部审核

4　工作职责4.1　主管领导负责内部审核工作，确定内审员，批准年度内部审核计划和审核报告；4.2　行政主管负责制定年度内部审核计划以及实施工作；4.3　内审员负责编制内部审核检查表，实施内部审核，根据T/STTX 2.1的要求列举审核过程中出现的不符合项目，并对出具的整改报告进行跟踪和验证；注：内部审核表格参考模板见附录A。5　要求5.1　编制内部审核计划5.1.1　体系主管部门应根据体系要求编制内审计划，每年至少准备一次。各部门或各要素的审核频率应取决于其现状和重要性，并着重检查内审所发现的问题；5.1.2　审核计划的编制根据需要审核的体系覆盖的全部要素和部门，亦可针对要素或部门进行专项审核。5.2　内部审核前准备5.2.1　主管领导应根据被审核部门或要素，指定相应内审员组成内审组，内审员须经过培训且具备相应资格，若资源允许，内审员应独立于被审核的活动；5.2.2　内审员应在实施审核前研究有关的体系文件，编制内部审核检查表；5.2.3　体系主管部门通知有关部门和人员，明确审核时间和要求做好相关协调工作；5.3　内部审核的实施5.

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